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广州税务_2022年度企业所得税汇算清缴申报填写案例
国家税务总局广州市税务局
2023-04-17
来源：国家税务总局广州市税务局
2022年度企业所得税汇算清缴申报填写案例
发布时间：2023-04-17 14:34:34
来源：国家税务总局广州市税务局
见附件。
附件：
01.【通用】企业所得税年度纳税申报基础信息表.pdf
02.【调整】收入类纳税调整项目填报——未按权责发生制确认收入.pdf
03.【调整】收入类纳税调整项目填报—视同销售收入及成本.pdf
04.【调整】收入类纳税调整项目填报—投资收益.pdf
05.【调整】收入类纳税调整项目填报——不征税收入.pdf
06.【调整】扣除类纳税调整项目填报——职工薪酬.pdf
07.【调整】扣除类纳税调整项目填报——广告费和业务宣传费.pdf
08.【调整】扣除类纳税调整项目——捐赠支出.pdf
09.【调整】资产类纳税调整项目——资产折旧、摊销、固定资产加速折旧.pdf
10.【调整】资产类纳税调整项目——资产损失.pdf
11.【调整】资产类纳税调整项目——贷款损失准备金.pdf
12.【优惠】免税、减计收入及加计扣除优惠——综合利用资源.pdf
13.【优惠】免税、减计收入及加计扣除优惠填报--股息红利.pdf
14.【优惠】免税、减计收入及加计扣除优惠——涉农利息、保费收入.docx.pdf
15.【优惠】免税、减计收入及加计扣除优惠——社区家庭服务收入.pdf
16.【优惠】免税、减计收入及加计扣除优惠填报--安置残疾人员所支付的工资加计扣除.pdf
17.【调整】免税、减计收入及加计扣除优惠填报——研发费用加计扣除.pdf
18.【优惠】免税、减计收入及加计扣除优惠——非营利组织.pdf
19.【优惠】项目所得减免优惠明细填报——农林牧渔.pdf
20.【优惠】项目所得减免优惠明细填报——技术转让.pdf
21.【优惠】抵扣应纳税所得额明细表——创业投资企业.pdf
22.【优惠】减免所得税优惠填报——小型微利企业.pdf
23.【优惠】减免所得税优惠填报——高新技术企业.pdf
24.【优惠】减免所得税优惠填报——技术先进型服务企业.pdf
25.【优惠】减免所得税优惠填报——软件、集成电路企业.pdf
26.【优惠】减免所得税优惠填报——污染防治第三方企业.pdf
27.【通用】企业所得税弥补亏损明细表——一般企业.pdf
28.【通用】企业所得税弥补亏损明细表——高新技术企业、科技型中小企业.pdf
29.【通用】企业所得税弥补亏损明细表——受疫情影响困难行业企业.pdf
30.【通用】税额抵免项目填报.pdf
31.【通用】境外所得税收抵免项目填报.pdf
32.【通用】汇总纳税分支机构所得税分配表.pdf
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